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26/09/2025
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21080004
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS, TAXAS E DEMAIS SERVICOS BANCARIOS OPERACIONALIZADOS POR ESTA INSTITUICAO BANCARIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010024
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R$ 78,48
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LIQUIDADO
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26/09/2025
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01080001
SOERGO SEGURANÇA - LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 19.398,39
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PAGO
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26/09/2025
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21080004
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA
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R$ 78,48
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PAGO
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25/09/2025
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01080011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.274,26
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PAGO
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25/09/2025
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01080010
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FOLHA
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R$ 240.100,53
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PAGO
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25/09/2025
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24060001
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, 13º SALÁRIOS, FERIAS, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010007.
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R$ 121.119,59
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LIQUIDADO
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25/09/2025
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01080011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 24.606,54
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PAGO
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25/09/2025
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25090001
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13 SALARIOS, ABONOS, FERIAS, ADICIOANIS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOA VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010006.
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R$ 5.600,45
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LIQUIDADO
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25/09/2025
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01080011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
SUBSIDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13º SALARIOS, ABONOS, FERIAS, ADICIONAIS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010004.
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R$ 24.606,54
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LIQUIDADO
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25/09/2025
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01050003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13º SALARIOS, ABONOS, FERIAS, ADICIONAIS E DESMAIS DESPESAS DECORRENTES DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010005.
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R$ 104.190,46
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LIQUIDADO
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25/09/2025
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25090001
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13 SALARIOS, ABONOS, FERIAS, ADICIOANIS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOA VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010006.
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R$ 88.000,00
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EMPENHADO
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25/09/2025
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02090003
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPALD DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 02.09.002/2025
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R$ 239,40
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LIQUIDADO
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25/09/2025
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01080011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
SUBSIDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13º SALARIOS, ABONOS, FERIAS, ADICIONAIS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010004.
|
R$ 1.274,26
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LIQUIDADO
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25/09/2025
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25090001
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS
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R$ 5.600,45
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PAGO
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25/09/2025
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15090001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 540,00
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PAGO
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25/09/2025
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24060001
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FOLHA
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R$ 121.119,59
|
PAGO
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25/09/2025
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21080004
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA
|
R$ 343,40
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PAGO
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25/09/2025
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01080010
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
SUBSIDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13º SALARIOS, ABONOS, FERIAS, ADICIONAIS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010008.
|
R$ 240.100,53
|
LIQUIDADO
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25/09/2025
|
01050003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE FOLHA
|
R$ 104.190,46
|
PAGO
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25/09/2025
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21080004
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS, TAXAS E DEMAIS SERVICOS BANCARIOS OPERACIONALIZADOS POR ESTA INSTITUICAO BANCARIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010024
|
R$ 343,40
|
LIQUIDADO
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25/09/2025
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02010006
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS, GRATIFICACOES, 13º SALARIO, ABONOS, FERIAS, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 17.169,55
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LIQUIDADO
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25/09/2025
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02010006
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 17.169,55
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PAGO
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24/09/2025
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05060001
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO, PUBLICAÇÃO E COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE SERVIDOR, MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO E PUBLICIDADE DO DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS APLICÁVEIS, NOS TERMOS, CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
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R$ 1.480,00
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LIQUIDADO
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24/09/2025
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21080004
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS, TAXAS E DEMAIS SERVICOS BANCARIOS OPERACIONALIZADOS POR ESTA INSTITUICAO BANCARIA DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010024
|
R$ 26,16
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LIQUIDADO
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24/09/2025
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24090001
ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 25/09/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROCONSUMIDOR NO PROCON DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CERÁ.
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R$ 700,00
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PAGO
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24/09/2025
|
24090001
ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 25/09/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROCONSUMIDOR NO PROCON DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CERÁ.
|
R$ 700,00
|
LIQUIDADO
|
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24/09/2025
|
24090001
ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 25/09/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROCONSUMIDOR NO PROCON DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CERÁ.
|
R$ 700,00
|
EMPENHADO
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24/09/2025
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14030001
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.500,00
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PAGO
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24/09/2025
|
21080004
BANCO DO BRASIL S/A
|
00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA
|
R$ 26,16
|
PAGO
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24/09/2025
|
02010013
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 2.820,00
|
PAGO
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