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21/06/2024
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02010019
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
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R$ 59.861,11
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PAGO
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21/06/2024
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02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
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R$ 21.180,00
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PAGO
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21/06/2024
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02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
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R$ 37.843,91
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PAGO
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21/06/2024
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02010022
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
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R$ 15.318,88
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PAGO
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21/06/2024
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02050006
VICENTE EUGENIO PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050007
ODAIR JOSE DE MATOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.100,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050008
ISAC DIE ROMAO BATISTA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050009
JOÃO BOSCO DE LIMA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050010
JOÃO ILANIO SAMPAIO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050011
FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050012
EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050013
EUFRASIO PARENTE DE SA BARRETO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050014
EFIGENIA MENDES GARCIA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050015
DORIVAN AMARO DOS SANTOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050016
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050017
ANTONIO HAMILTON FERREIRA LIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO.
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050018
ANTONIO FERREIRA DE SANTANA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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28050001
EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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03060002
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
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R$ 9.789,92
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PAGO
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21/06/2024
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03060003
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
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R$ 51.161,28
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PAGO
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21/06/2024
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03060004
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
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R$ 9.790,96
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PAGO
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21/06/2024
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04060002
LUANA DOS SANTOS GOUVEIA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.000,00
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PAGO
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20/06/2024
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20060001
JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.
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R$ 1.372,51
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EMPENHADO
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20/06/2024
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20060002
JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.
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R$ 1.159,00
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EMPENHADO
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20/06/2024
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20060003
JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.
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R$ 912,10
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EMPENHADO
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20/06/2024
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20060004
JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.
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R$ 1.568,10
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EMPENHADO
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20/06/2024
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20060005
JOSÉ IDENISIO SILVA CRUZ - ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.
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R$ 2.400,00
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EMPENHADO
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20/06/2024
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04010002
JOAO COELHO GARCIA NETO - ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR, MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO E PUBLICIDADE DO DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.
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R$ 800,00
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LIQUIDADO
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20/06/2024
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05010001
INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA (PREVENTIVA E CORRETIVA) JUNTO AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARES DIVERSOS, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE REDE LÓGICA, LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORA A LASER E VISITAS TÉCNICAS PERIÓDICAS
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R$ 1.350,00
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LIQUIDADO
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19/06/2024
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02010004
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ
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00 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO.
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R$ 1.013,71
|
PAGO
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