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20/05/2025
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19050002
ODAIR JOSE DE MATOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 2.400,00
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PAGO
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20/05/2025
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19050001
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.400,00
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PAGO
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20/05/2025
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02010025
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.133,48
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PAGO
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20/05/2025
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02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 12,69
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PAGO
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20/05/2025
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02010021
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.241,66
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PAGO
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20/05/2025
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02010002
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.470,64
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PAGO
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20/05/2025
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02010002
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 2.786,56
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PAGO
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20/05/2025
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02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS, TAXAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS OPERACIONALIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 12,69
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LIQUIDADO
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20/05/2025
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20050003
GEILSON BEZERRA DA SILVA ME
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 20.05.003/2025.
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R$ 3.507,80
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EMPENHADO
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20/05/2025
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20050002
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATACAO DE SERVICOS DE BUFFET E COFFE BREAK PARA O EVENTO DE CAPACITACAO SOBRE O CICLO DAS LEI ORCAMENTARIOS -LOA, LDO E PPA, QUE OCORRERA NO HOTEL DAS FONTES, NO DIA 23 DE MAIO DE 2025, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 20.05.001/2025.
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R$ 1.627,25
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EMPENHADO
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20/05/2025
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20050001
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISICAO DE AGUA MINERAL, GALAO DE 20L, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS 20.05.002/2025
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R$ 936,00
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EMPENHADO
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19/05/2025
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01050003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 669,16
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PAGO
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19/05/2025
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29040001
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.102,13
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PAGO
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19/05/2025
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03030001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 368,00
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PAGO
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19/05/2025
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03030001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 368,00
|
PAGO
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19/05/2025
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03030001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 322,00
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PAGO
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19/05/2025
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03030001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 322,00
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PAGO
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19/05/2025
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02010006
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 506,00
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PAGO
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19/05/2025
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19050002
ODAIR JOSE DE MATOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR AQUI ELENCADO, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - SEDUC E SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS.
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R$ 2.400,00
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LIQUIDADO
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19/05/2025
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19050001
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.400,00
|
LIQUIDADO
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19/05/2025
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19050002
ODAIR JOSE DE MATOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR AQUI ELENCADO, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - SEDUC E SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS.
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R$ 2.400,00
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EMPENHADO
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19/05/2025
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19050001
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.400,00
|
EMPENHADO
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16/05/2025
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14050001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 14.05.01/2025
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R$ 1.807,60
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LIQUIDADO
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16/05/2025
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16050001
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 16.05.01/2025
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R$ 1.452,70
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EMPENHADO
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14/05/2025
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01050003
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 42.986,65
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PAGO
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14/05/2025
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02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 323,00
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PAGO
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14/05/2025
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02010008
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 104.329,80
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PAGO
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14/05/2025
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02010007
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 51.434,20
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PAGO
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14/05/2025
|
02010006
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 10.562,75
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PAGO
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14/05/2025
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02010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 12.742,60
|
PAGO
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