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08/07/2025
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EMPENHO: 01070001
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 24.941,78 |
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03/07/2025
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EMPENHO: 02070001
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.043,24 |
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03/07/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMETNO DE TARIFAS
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R$ 25,38 |
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03/07/2025
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EMPENHO: 02040002
ASSESI BRASIL LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 2.930,00 |
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02/07/2025
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EMPENHO: 01070008
FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARA VIAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRACTICUS "GESTAO DAS CONTRATACOES E CONTROLE:DESAFIOS E SOLUCOES".
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R$ 700,00 |
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02/07/2025
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EMPENHO: 01070007
CINTHIA LIMA DOS SANTOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARA VIAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRACTICUS "GESTAO DAS CONTRATACOES E CONTROLE:DESAFIOS E SOLUCOES".
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R$ 700,00 |
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02/07/2025
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EMPENHO: 01070006
JÂNIO JOSÉ DA SILVA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARA VIAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRACTICUS "GESTAO DAS CONTRATACOES E CONTROLE:DESAFIOS E SOLUCOES".
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R$ 700,00 |
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02/07/2025
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EMPENHO: 01070005
LUCAS ARON DOS SANTOS GOMES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARA VIAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRACTICUS "GESTAO DAS CONTRATACOES E CONTROLE:DESAFIOS E SOLUCOES".
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R$ 700,00 |
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01/07/2025
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EMPENHO: 30060002
MATHEUS CLEBER SARAIVA GONCALVES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 2.400,00 |
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01/07/2025
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EMPENHO: 26060003
WESCLY TIAGO PEREIRA RAMOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR WESCLY TIAGO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVA DO CEARÁ, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025.
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R$ 700,00 |
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01/07/2025
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EMPENHO: 22050001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.438,22 |
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01/07/2025
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EMPENHO: 11060001
ATAMAI DA SILVA MACEDO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 945,00 |
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01/07/2025
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EMPENHO: 11060001
ATAMAI DA SILVA MACEDO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 525,00 |
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01/07/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMETNO DE TARIFAS
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R$ 38,07 |
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01/07/2025
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EMPENHO: 02010021
INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.241,66 |
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30/06/2025
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EMPENHO: 26060002
DORIVAN AMARO DOS SANTOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO DORIVAN AMARO DOS SANTOS, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PARTICIPAR O I SEMINARIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVA DO CEARÁ, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2025.
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R$ 2.800,00 |
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30/06/2025
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EMPENHO: 26060001
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PARTICIPAR O I SEMINARIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVA DO CEARÁ, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2025.
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R$ 2.400,00 |
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30/06/2025
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EMPENHO: 02010024
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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R$ 50,76 |
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27/06/2025
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EMPENHO: 04060003
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 539,40 |
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27/06/2025
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EMPENHO: 22050001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.438,22 |
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27/06/2025
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EMPENHO: 23060001
40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 495,00 |
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27/06/2025
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EMPENHO: 05060001
INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.480,00 |
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27/06/2025
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EMPENHO: 30050001
INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.350,00 |
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27/06/2025
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EMPENHO: 01040005
F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 15.625,00 |
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27/06/2025
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EMPENHO: 14030001
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.500,00 |
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27/06/2025
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EMPENHO: 02010013
INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 2.820,00 |
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26/06/2025
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EMPENHO: 02010008
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 7.511,71 |
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26/06/2025
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EMPENHO: 02010009
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 800,00 |
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26/06/2025
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EMPENHO: 28050001
PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 6.950,00 |
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26/06/2025
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EMPENHO: 01050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 322,00 |
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