| Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | EMPENHO: 21100001 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 365,90 |
| 30/10/2025 | EMPENHO: 05080002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 30/10/2025 | EMPENHO: 01080002 PAULO LAURENCO TEIXEIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.000,00 |
| 30/10/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.241,66 |
| 29/10/2025 | EMPENHO: 20100001 APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 2.700,00 |
| 29/10/2025 | EMPENHO: 16100002 A A P SOUSA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 9.000,00 |
| 29/10/2025 | EMPENHO: 09100001 A A P SOUSA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 11.000,00 |
| 29/10/2025 | EMPENHO: 07070002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 6.050,00 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 21100002 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.610,00 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 01100002 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 01050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 322,00 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.500,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 24100001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.408,40 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 25090001 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 21.707,40 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01080011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 24.606,54 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01080010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 13.564,74 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01080010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 234.717,11 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 24060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 111.133,49 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 24060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.394,12 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.128,65 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 104.631,27 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.868,51 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 16100001 PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.455,70 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 13100001 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.305,80 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01080003 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 885,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 21080002 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 7.504,23 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 21080001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 11.735,67 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01050004 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 8.000,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01100001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA* | R$ 2.820,00 |
| 21/10/2025 | EMPENHO: 03030003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 421,21 |
| 17/10/2025 | EMPENHO: 08100002 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 239,40 |
| 17/10/2025 | EMPENHO: 08100001 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 826,50 |
| 14/10/2025 | EMPENHO: 02060001 UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA* | R$ 800,00 |
| 14/10/2025 | EMPENHO: 02100001 CARIRI GERADORES E LOCACOES LTD | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.000,00 |
| 10/10/2025 | EMPENHO: 10100001 EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PRESIDENTE, EPITÁCIO SARAIVA DA CRUZ NETO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTCIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E NA UNIAO DOS VEREADORES E CAMARA DO CEARA - UVC. | R$ 2.600,00 |
| 09/10/2025 | EMPENHO: 21080003 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.933,82 |
| 09/10/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.217,03 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 30090002 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.070,00 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 29090001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 630,00 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 18090001 PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.392,03 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 08070001 CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.101,76 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.717,67 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 30090001 PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.800,00 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 03090001 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 230,00 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 03090001 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.050,21 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.260,00 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 30040001 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 264,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 02090003 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 936,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 05080002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 01080002 PAULO LAURENCO TEIXEIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 07070002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.050,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 05060002 AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 01040005 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.625,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 02040002 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.930,00 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 02090003 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 239,40 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 78,48 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 01080001 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 05060001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 'PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.480,00 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 30040001 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 264,00 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 25090001 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.600,45 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 01080011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 24.606,54 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 01080011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.274,26 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 01080010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 240.100,53 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 24060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 121.119,59 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 104.190,46 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 17.169,55 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 15090001 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 540,00 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 343,40 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 24090001 ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 25/09/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROCONSUMIDOR NO PROCON DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CERÁ. | R$ 700,00 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 26,16 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.820,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.823,96 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 08090002 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.150,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 01080003 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 885,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 23090001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE INSCRICOES | R$ 3.500,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 08090003 40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.015,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 21080002 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 7.504,23 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 21080001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 11.735,67 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 01050004 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.000,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 24040001 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 900,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 03030003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 277,30 |
| 17/09/2025 | EMPENHO: 08090001 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 525,00 |
| 17/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 26,16 |
| 17/09/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 630,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 15090005 MARCUS JOSE ALENCAR LIMA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, QUE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE E EM DEFESA DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DOS RECURSOS HIDRICOS E SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEPUTADO DE ASSIS DINIZ. | R$ 2.400,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 15090004 EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, QUE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE E EM DEFESA DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DOS RECURSOS HIDRICOS E SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEPUTADO DE ASSIS DINIZ. | R$ 2.400,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 15090003 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, COM VISTAS A TRATAR DE ASSUNTOS DE DEFESA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS E SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 2.800,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 15090002 CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR CARLOS ANDRÉ FEITOSA PERERIRA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, COM VISTAS A TRATAR DE ASSUNTOS DE DEFESA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS E SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 2.400,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 02090002 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.310,50 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 13,08 |
| 09/09/2025 | EMPENHO: 01080003 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 885,00 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.076,52 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 08090006 VICENTE EUGENIO PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2025, QUE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE E EM DEFESA DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE REC. HIDRICOS E DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. | R$ 2.400,00 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 08090005 FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2025, QUE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE E EM DEFESA DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. | R$ 2.400,00 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 08090004 ANTONIO FERREIRA DE SANTANA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 2.400,00 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 25080001 F. E. MOREIRA FILHO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 4.190,00 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 13,08 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 2.782,44 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 130,97 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 2.248,95 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 02090001 60.165.965 RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.760,00 |
| 05/09/2025 | EMPENHO: 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 3.488,95 |
| 05/09/2025 | EMPENHO: 02060001 UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 800,00 |
| 05/09/2025 | EMPENHO: 28080001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.260,00 |
| 05/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 13,08 |
| 05/09/2025 | EMPENHO: 08070001 CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.000,00 |
| 03/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 25,38 |
| 03/09/2025 | EMPENHO: 05080002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.000,00 |
| 03/09/2025 | EMPENHO: 07070002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 6.050,00 |
| 02/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 12,69 |
| 02/09/2025 | EMPENHO: 01080002 PAULO LAURENCO TEIXEIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.000,00 |
| 02/09/2025 | EMPENHO: 02070002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 648,75 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 01090001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL RELANCAMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA EM 29/05/2025 PARA REGULARIZACAO | R$ 1.400,00 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 25,38 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 02070002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 15.536,31 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 05060002 AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.000,00 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 01040005 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 15.625,00 |
| 29/08/2025 | EMPENHO: 20080001 PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.297,85 |
| 29/08/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFA BANCARIA | R$ 12,69 |
| 29/08/2025 | EMPENHO: 05080001 F. RICARDO EMPREENDIMENTOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.436,26 |
| 29/08/2025 | EMPENHO: 02040002 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 2.930,00 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 01080011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL | R$ 26.364,15 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 01080010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL | R$ 231.204,23 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 24060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOPAG. | R$ 121.587,63 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOPAG. | R$ 108.042,39 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOPAG. | R$ 21.693,48 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 28080003 FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A SRA. FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER NA ALECE, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DA 3ª MARCHA EM DEFESA DAS MULHERES. | R$ 1.400,00 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 28080002 LUCAS ARON DOS SANTOS GOMES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO SR. LUCAS ARON DOS SANTOS GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DA CÂMARA MUNICIPLA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER NA ALECE, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DA 3ª MARCHA EM DEFESA DAS MULHERES. | R$ 1.400,00 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFA BANCARIA | R$ 343,40 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFA BANCARIA | R$ 25,38 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 21080001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 11.735,67 |
| 27/08/2025 | EMPENHO: 27080001 ODAIR JOSE DE MATOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, QUE PARTICIPARÁ DP XIX SEMINÁRIO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ. | R$ 2.400,00 |
| 27/08/2025 | EMPENHO: 21080002 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 7.504,23 |
| 26/08/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFA BANCARIA | R$ 50,76 |
| 26/08/2025 | EMPENHO: 05060001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.480,00 |
| 26/08/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 26/08/2025 | EMPENHO: 24040001 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 900,00 |
| 25/08/2025 | EMPENHO: 01080001 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 25/08/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 38,07 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 11080003 40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.335,00 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 04080002 F. RICARDO EMPREENDIMENTOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 3.342,61 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 01050004 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 8.000,00 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 3.500,00 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 2.820,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 20080003 EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - CETRAN E NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA. | R$ 2.600,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 20080002 ANTENOR FRANCISCO DE AMORIM | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ANTENO FRANCISCO DE AMORIM, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO AOS GABINETES DO DEPUTADOS NIZO COSTA E ROMEU ALDIGUERI. | R$ 2.400,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 08080002 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.280,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 08080001 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 337,10 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 12,69 |
| 18/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 12,69 |
| 15/08/2025 | EMPENHO: 11080002 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.470,00 |
| 15/08/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 425,00 |
| 15/08/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.260,00 |
| 15/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 25,38 |
| 12/08/2025 | EMPENHO: 04080001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.323,00 |
| 12/08/2025 | EMPENHO: 29070001 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.387,60 |
| 12/08/2025 | EMPENHO: 23070001 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 410,45 |
| 12/08/2025 | EMPENHO: 11080001 ASSOCIACAO ARTE VIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 12/08/2025 | EMPENHO: 30040001 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 264,00 |
| 11/08/2025 | EMPENHO: 11080004 CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROGRAMA ALCANCE E DO GABINETNE DO DEPUTADO DE ASSIS DINIZ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 2.400,00 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.823,96 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 31070001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.898,53 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 31070001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.272,14 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 22050001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.217,61 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 24070001 52.069.241 VANDESON ARAUJO DE BRITO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 08070002 M. S. NETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 08070001 CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.499,99 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.486,93 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.181,18 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 05060002 AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.968,83 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 50,76 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 02040002 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.930,00 |
| 06/08/2025 | EMPENHO: 02070002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 16.313,39 |
| 06/08/2025 | EMPENHO: 02070002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 700,65 |
| 06/08/2025 | EMPENHO: 03030003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 23,75 |
| 06/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 25,38 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01080009 MARCUS JOSE ALENCAR LIMA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCUS JOSE ALENCAR LIMA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA. | R$ 2.400,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01080008 DANIEL WILAME SANTOS SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE. | R$ 2.100,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01080007 ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE. | R$ 2.100,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01080006 ALBA QUENTAL FILGUEIRA SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE. | R$ 2.100,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01080005 HEIDEIVIRLADIA LEITE GALVAO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE. | R$ 2.100,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01080004 JÂNIO JOSÉ DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE. | R$ 2.100,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 07070002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.050,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01070003 F. RICARDO EMPREENDIMENTOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.144,97 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.260,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 38,07 |
| 01/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 12,69 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 10070001 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 300,00 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 01040005 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.625,00 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 38,07 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 30070002 JOÃO ILANIO SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR JOAO ILANIO SAMPAIO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 31/07 E 01/08, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INSTITUTO DE PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL, SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E A ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS. | R$ 3.000,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 30070001 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, DORIVAN AMARO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 31/07 E 01/08/2025 À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AO MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | R$ 3.400,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 16070001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.912,50 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 09070001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 793,80 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 05060001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.480,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 28050001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.950,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 13050001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.990,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 38,07 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 24060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 76.884,46 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 99.455,72 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 242.253,90 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 22.972,40 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 26.364,15 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010009 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 21070001 M D GADELHA DIAS LEITE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.200,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 374,67 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010022 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.820,00 |
| 25/07/2025 | EMPENHO: 30050001 INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.350,00 |
| 25/07/2025 | EMPENHO: 01050004 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.000,00 |
| 25/07/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 25/07/2025 | EMPENHO: 24040001 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 900,00 |
| 23/07/2025 | EMPENHO: 23070002 ODAIR JOSE DE MATOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR, ODAIR JOSÉ, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 24/07 E 25/07/2025 À CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL E DE EDUCAÇÃO. | R$ 2.400,00 |
| 22/07/2025 | EMPENHO: 22050001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.397,05 |
| 16/07/2025 | EMPENHO: 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.823,96 |
| 16/07/2025 | EMPENHO: 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.647,92 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 02060001 UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.200,00 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 30060001 PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.202,83 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 23060002 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 347,00 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 07070001 AC DA SILVA FILTROS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 370,00 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 01070002 PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.760,00 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 25,38 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 30040001 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 264,00 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.699,59 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.470,25 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.749,52 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 05060002 AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 01050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 322,00 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.217,03 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 25,38 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.565,39 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 01070001 SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 24.941,78 |
| 03/07/2025 | EMPENHO: 02070001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.043,24 |
| 03/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 25,38 |
| 03/07/2025 | EMPENHO: 02040002 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.930,00 |
| 02/07/2025 | EMPENHO: 01070008 FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARA VIAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRACTICUS "GESTAO DAS CONTRATACOES E CONTROLE:DESAFIOS E SOLUCOES". | R$ 700,00 |
| 02/07/2025 | EMPENHO: 01070007 CINTHIA LIMA DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARA VIAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRACTICUS "GESTAO DAS CONTRATACOES E CONTROLE:DESAFIOS E SOLUCOES". | R$ 700,00 |
| 02/07/2025 | EMPENHO: 01070006 JÂNIO JOSÉ DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARA VIAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRACTICUS "GESTAO DAS CONTRATACOES E CONTROLE:DESAFIOS E SOLUCOES". | R$ 700,00 |
| 02/07/2025 | EMPENHO: 01070005 LUCAS ARON DOS SANTOS GOMES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARA VIAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRACTICUS "GESTAO DAS CONTRATACOES E CONTROLE:DESAFIOS E SOLUCOES". | R$ 700,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 30060002 MATHEUS CLEBER SARAIVA GONCALVES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.400,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 26060003 WESCLY TIAGO PEREIRA RAMOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR WESCLY TIAGO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVA DO CEARÁ, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025. | R$ 700,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 22050001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.438,22 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 945,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 525,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 38,07 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 26060002 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO DORIVAN AMARO DOS SANTOS, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PARTICIPAR O I SEMINARIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVA DO CEARÁ, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2025. | R$ 2.800,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 26060001 CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PARTICIPAR O I SEMINARIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVA DO CEARÁ, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2025. | R$ 2.400,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 50,76 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 04060003 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 539,40 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 22050001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.438,22 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 23060001 40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 495,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 05060001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.480,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 30050001 INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.350,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 01040005 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.625,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.820,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 7.511,71 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 02010009 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 28050001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.950,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 01050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 322,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 13050001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.990,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 03030003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 18,05 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 03030003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 36,10 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 79,78 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 24040001 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 900,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 02010025 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.133,48 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 22050001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 476,69 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 01050004 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.000,00 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 07040002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.050,00 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 38,07 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 02010022 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 20060001 SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 22.453,43 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 24060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 60.880,71 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 578,09 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 96.377,37 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 114.185,14 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 22.770,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 26.364,15 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 23060003 EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR RILDO TELES, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DEASSIS DINIZ, NA CEGÁS E NO SINTIBREF., NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2025. | R$ 2.400,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 299,20 |
| 23/06/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 234.742,20 |
| 23/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 54,40 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 04060002 G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.500,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 12,69 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 22050002 M.I.M OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.570,00 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 04060001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 396,90 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 03060001 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 682,50 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 20050003 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.507,80 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 13050002 40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.240,00 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 12,69 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 10060001 PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.258,55 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.595,89 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 03030002 PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 398,75 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 25,38 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 30040001 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 264,00 |
| 05/06/2025 | EMPENHO: 04060004 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE DESPESA | R$ 16.988,85 |
| 05/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 12,69 |
| 04/06/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.686,08 |
| 04/06/2025 | EMPENHO: 07040002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.050,00 |
| 04/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 12,69 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 02060002 EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO., NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2025. | R$ 2.600,00 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 22050001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 719,11 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 06010001 H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.359,16 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 01040005 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.625,00 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA. | R$ 12,69 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 02040002 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.930,00 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 20050002 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.627,25 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12,69 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 09050001 A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 85.652,63 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 234.742,20 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 118.873,67 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.527,32 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.180,02 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 91.862,39 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 26.364,15 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010009 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 13050001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.990,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 01050002 INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.350,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010029 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.950,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 393,25 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.400,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 01050001 JOAO COELHO GARCIA NETO - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 24040001 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 900,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.820,00 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 20050001 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 936,00 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 16050001 PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.452,70 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 06010001 H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 994,11 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 06010001 H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.189,34 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.514,32 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12,69 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 02010022 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 02010016 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.000,00 |
| 26/05/2025 | EMPENHO: 26050003 FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR AQUI ELENCADO, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DOOS RECURSOS HIDRIGCOS, DETRAN-CE E PROGRAMA ALCANCE. | R$ 2.400,00 |
| 26/05/2025 | EMPENHO: 26050002 JOÃO ILANIO SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR AQUI ELENCADO, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DOOS RECURSOS HIDRIGCOS, DETRAN-CE E PROGRAMA ALCANCE. | R$ 2.400,00 |
| 26/05/2025 | EMPENHO: 26050001 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.800,00 |
| 22/05/2025 | EMPENHO: 14050001 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.807,60 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 19050002 ODAIR JOSE DE MATOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.400,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 19050001 CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025. | R$ 2.400,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12,69 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.470,64 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.786,56 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010025 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.133,48 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 669,16 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 506,00 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 29040001 PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.102,13 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 03030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 368,00 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 03030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 368,00 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 03030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 322,00 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 03030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 322,00 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 42.986,65 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 104.329,80 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 51.434,20 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.562,75 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12.742,60 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 323,00 |
| 13/05/2025 | EMPENHO: 08040001 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 478,80 |
| 13/05/2025 | EMPENHO: 03040002 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.216,20 |
| 13/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12,69 |
| 08/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12,69 |
| 05/05/2025 | EMPENHO: 22040001 SILVANIA MARIA OLIVEIRA BESERRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.500,00 |
| 05/05/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 05/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 25,38 |
| 05/05/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.820,00 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 11040002 W DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.773,00 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 01040005 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.625,00 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 11040001 W DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.527,00 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 234.742,20 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 144.923,37 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 22.770,00 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 89.860,80 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 25.719,68 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 07040002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.050,00 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 370,36 |
| 28/04/2025 | EMPENHO: 02010022 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 25/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 12,69 |
| 25/04/2025 | EMPENHO: 02010011 ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.300,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 06010001 H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.456,33 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010009 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 23040001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.400,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 548,49 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02040001 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.125,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 01040003 INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.350,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 03040001 PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.720,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 03030002 PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.700,10 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010029 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.950,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010028 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.990,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 50,76 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010016 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.000,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.622,94 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 01040004 JOAO COELHO GARCIA NETO - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 01040002 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 750,00 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 15040002 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 831,80 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 02010027 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 225,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 15040001 A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 27.907,36 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 14040003 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE UMA DIARIA, EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, OCUPANTE DO CARGO VEREADOR - PRESIDENTE, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/04/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, PROCON E NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | R$ 1.400,00 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 14040002 WESCLY TIAGO PEREIRA RAMOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE UMA DIARIA, EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/04/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA E NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | R$ 700,00 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 26030001 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.245,60 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 25,38 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.424,83 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.423,50 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 14040001 ANTONIO FERREIRA DE SANTANA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAPAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 2.400,00 |
| 07/04/2025 | EMPENHO: 07040005 EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM AO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE RECURSO HIDRICOS, DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA. | R$ 2.400,00 |
| 07/04/2025 | EMPENHO: 07040004 ODAIR JOSE DE MATOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM AO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE RECURSO HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA. | R$ 2.400,00 |
| 07/04/2025 | EMPENHO: 07040003 FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM AO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE RECURSO HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA. | R$ 2.400,00 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 3.956,07 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 16,09 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 02010025 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.133,48 |
| 03/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 12,69 |
| 03/04/2025 | EMPENHO: 02010023 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.625,00 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 10030001 PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 65,70 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 03030002 PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 901,15 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 38,07 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 07010001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.050,00 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 02010022 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 01040001 A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 63.438,01 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010009 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 03030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 322,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 03030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 414,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010029 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.950,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010028 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.990,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 25,38 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010011 ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.300,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010019 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 820,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010015 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 500,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 28030005 CICERA BERTULINO DE SOUZA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 2.400,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 28030004 MARIA GELY FREITAS PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 2.400,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 28030003 EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 3.900,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 28030002 MARCUS JOSE ALENCAR LIMA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 2.400,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 28030001 JÂNIO JOSÉ DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 700,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 25,38 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOPAG | R$ 234.742,20 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | R$ 107.068,34 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | R$ 18.813,93 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | R$ 86.809,63 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | R$ 24.606,54 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 302,60 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010020 INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.350,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 26030003 JOSÉ ALEX SARAIVA DE SA BARRETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.400,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 26030002 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 2.800,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010026 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 03/2025 | R$ 1.400,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 38,07 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010016 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 03/2025 | R$ 8.000,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010025 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 03/2025 | R$ 1.133,48 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010018 JOAO COELHO GARCIA NETO - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 03/2025 | R$ 800,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010017 IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 03/2025 | R$ 750,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.820,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.173,32 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 3,40 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 14030004 ANTENOR FRANCISCO DE AMORIM | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 3.000,00 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 14030003 CICERO JOANES LEITE SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 3.000,00 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 14030002 MATHEUS CLEBER SARAIVA GONCALVES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 3.000,00 |
| 14/03/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 25,38 |
| 14/03/2025 | EMPENHO: 02010011 ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.300,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 06010001 H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.271,46 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 06010001 H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.445,75 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.987,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.544,02 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.420,14 |
| 17/02/2025 | EMPENHO: 03020001 MOSAICO COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.560,00 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 04020001 A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 60.358,51 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010009 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 800,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010023 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO SERV. JANEIRO DE 2025 | R$ 15.625,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010022 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 19.398,39 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 1.241,66 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010020 INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 1.350,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010016 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 8.000,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010014 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 5.500,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010012 B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 4.270,52 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010011 ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 6.300,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010003 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 87,22 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010003 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 46,30 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010019 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 820,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010018 JOAO COELHO GARCIA NETO - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 800,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010017 IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 750,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010015 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 500,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 2.820,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010010 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 4.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO FOPAG 01/2025 | R$ 222.793,05 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 01/2025 | R$ 98.275,71 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO FOPAG JANEIRO DE 2025 | R$ 12.093,40 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE JANEIRO 2025 | R$ 38.834,47 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO JANEIRO DE 2025 | R$ 20.923,95 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010006 CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010005 FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010004 JOÃO ILANIO SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010003 ODAIR JOSE DE MATOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010002 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010001 JOSÉ ALEX SARAIVA DE SA BARRETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 278,80 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 36,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 27010001 EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 2.000,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010003 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL DESPESA PAGA | R$ 87,67 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL DESPESA PAGA | R$ 2.116,68 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL DESPESA PAGA. | R$ 1.917,37 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL DESPESA PAGA | R$ 1.798,49 |