| Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | EMPENHO: 25110002 J MARIO FERRO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE E LEVANTAMENTO DE RISCOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS RELACIONADOS A CONFORMIDADE LEGAL E Á GESTÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS REALIZADAS PELA CÃMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 11.800,00 |
| 11/12/2025 | EMPENHO: 07110002 40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PEÇAS E MATERIAIS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0711001/2025 | R$ 1.055,00 |
| 09/12/2025 | EMPENHO: 02060001 UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 11/2025. | R$ 800,00 |
| 09/12/2025 | EMPENHO: 02060001 UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 10/2025. | R$ 800,00 |
| 09/12/2025 | EMPENHO: 01120002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 57,08 |
| 09/12/2025 | EMPENHO: 03030003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 196,32 |
| 09/12/2025 | EMPENHO: 03030003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 25,63 |
| 09/12/2025 | EMPENHO: 03030003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS POSTAIS. | R$ 1,64 |
| 05/12/2025 | EMPENHO: 05120003 FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROGRAMA ALCANCE NA ALECE, SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, DOS RECURSOS HIDRICOS E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0512003/2025. | R$ 2.400,00 |
| 05/12/2025 | EMPENHO: 05120002 JOSÉ ALEX SARAIVA DE SA BARRETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR JOSÉ ALEX SARAIVA DE SA BARRRETO, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROGRAMA ALCANCE NA ALECE, SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, DOS RECURSOS HIDRICOS E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0512001/2025. | R$ 2.400,00 |
| 05/12/2025 | EMPENHO: 05120001 JOÃO ILANIO SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO VEREADOR JOÃO ILANIO SAMPAIO, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROGRAMA ALCANCE NA ALECE, SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, DOS RECURSOS HIDRICOS E DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0512002/2025. | R$ 2.400,00 |
| 05/12/2025 | EMPENHO: 03110003 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 10.481,70 |
| 05/12/2025 | EMPENHO: 21080003 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 3.918,25 |
| 05/12/2025 | EMPENHO: 21080003 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 2.303,44 |
| 05/12/2025 | EMPENHO: 03110002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 5.896,62 |
| 05/12/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO. | R$ 1.201,53 |
| 05/12/2025 | EMPENHO: 30040001 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS FUNCIONÁRIOS DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 264,00 |
| 04/12/2025 | EMPENHO: 08070001 CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 5.000,00 |
| 03/12/2025 | EMPENHO: 28110001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, NO EVENTO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E ESTRATEGIAS INTERDISCIPLINAR PARA TDAH E TEA, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 2.646,00 |
| 03/12/2025 | EMPENHO: 11110001 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 936,00 |
| 03/12/2025 | EMPENHO: 25110001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 DE NOVEMBRO DE 2025 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA (CODEVASF) NA CIDADE DE PETROLINA/PE, ATRAVÉS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 2.800,00 |
| 03/12/2025 | EMPENHO: 24110002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHAR/CE, CONFORME EXIGENCIAS LEGAIS E NORMATIVAS APLICAVEIS, OBSERVANDO AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS, OS EQUIPAMENTOS SERÃO DESTINADOS AO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROCON, VOLTADOS A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. POR MEIO DO ATENDIMENTO TELEFONICO PELO NUMERO (88) 9-2170-6412, E DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO - AVALIAÇÃO E ESTRATEGIAS INTERDISCIPLINAR PARA TDAH E TEA, QUE OCORRERA NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA, NO 29 DE NOVEMBRO DE 2025, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE DE BARBALHA, INCLUINDO O BAIRRO CENTRO, DENTRE OUTROS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 1.790,00 |
| 02/12/2025 | EMPENHO: 18110001 PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº1811001/2025 | R$ 4.656,84 |
| 02/12/2025 | EMPENHO: 01100003 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DA CÂMARA MUNICIPAL DO BARBALHA/CE . | R$ 16.886,81 |
| 02/12/2025 | EMPENHO: 03090001 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 00 - CAMARA MUNICIPAL BOLSA AUXILIO + AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA 11 DE 2025. | R$ 17.740,65 |
| 02/12/2025 | EMPENHO: 03090001 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTÁGIO JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE A ESTUDANTES BARBALHENSES REGULARMENTE MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR DE ATÉ 30 (TRINTA) ESTAGIÁRIOS. | R$ 290,00 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 03100001 CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS A ADEQUAÇÃO DAS POLÍTICAS RELATIVAS A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS APLICÁVEIS. | R$ 5.000,00 |
| 01/12/2025 | EMPENHO: 01080002 PAULO LAURENCO TEIXEIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 10/2025 | R$ 5.000,00 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 24110001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, NO EVENTO REUNIÃO DA COMISSÃO DA MEMORIA POLITICA DE BARBALHA EM ALUSÃO AO ESTUDO PARA PRODUÇÃO DO LIVRO QUE CONTARÁ EM DETALHES A HISTORIA POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, QUE ACONTECERA NA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 2.646,00 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 07100001 60.165.965 RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ | 00 - CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. | R$ 2.226,00 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 07100001 60.165.965 RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ | 00 - CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. | R$ 1.710,80 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 27110001 HOTEL LEON LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL OS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAL FRANCISCA TALITTA MUNIZ SABOYA, SERVIDORA DA UNIPACE (ESCOLA SUPERIOR DO PARLAMENTO CEARENSE) PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 378,00 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFAS BANCARIAS. | R$ 52,32 |
| 28/11/2025 | EMPENHO: 05060002 AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM FOCO NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 5.000,00 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 03110001 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2025. | R$ 63.335,23 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 24100001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2025. | R$ 113.737,45 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 25090001 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2025. | R$ 21.150,80 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 01080011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2025. | R$ 26.012,62 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 01080010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2025. | R$ 242.253,90 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2025. | R$ 45.156,87 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 27110002 ODAIR JOSE DE MATOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR ODAIR JOSE DE MATOS, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E CAGECE, CONFORME PORTARIA DE Nº 2711001/2025. | R$ 1.200,00 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 01080003 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL REF, LOCAÇÃO DE IMOVEL COMP.11/2025. | R$ 885,00 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFAS BANCARIAS. | R$ 400,56 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 21080002 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANÇA E GESTÃO PÚBLICA, JUNTO ÀS ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA, ESTADO DO CEARÁ, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR A GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO À EXECUÇÃO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA EFICAZ. | R$ 7.504,23 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 21080001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO/CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 11.735,67 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 05080002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS APLICÁVEIS, NOS TERMOS, CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. | R$ 5.000,00 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 10060001 PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMP.11/2025. | R$ 504,76 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIOCS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, ATUANDO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RH DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 | R$ 5.500,00 |
| 27/11/2025 | EMPENHO: 29090002 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO, FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE ACCESSO A INTERNET, SUPORTE 24 HORAS PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE ACESSO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 1.125,00 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL RESSARCIMENTO COMPETENCIA OUTUBRO E SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO. | R$ 3.591,62 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 25110006 CICERO JOANES LEITE SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO VEREADOR CICERO JOANES LEITE SAMPAIO, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA/PE, NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP, CONFORME PORTARIA DE Nº 2511003/2025. | R$ 4.500,00 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 25110005 EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO VEREADOR EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA/PE, NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP, CONFORME PORTARIA DE Nº 2511002/2025. | R$ 4.800,00 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 25110004 JOSÉ ALEX SARAIVA DE SA BARRETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO VEREADOR JOSÉ ALEX SARAIVA DE SÁ BARRETO, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA/PE, NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP, CONFORME PORTARIA DE Nº 2511001/2025. | R$ 4.500,00 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 25110003 ANTENOR FRANCISCO DE AMORIM | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO VEREADOR ANTENOR FRANCISCO DE AMORIM, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA/PE, NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP, CONFORME PORTARIA DE Nº 2511004/2025. | R$ 4.500,00 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 07110001 SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE PORTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 879,00 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 05110002 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 0511002/2025. | R$ 3.387,60 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 05110001 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 1.180,00 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFAS BANCARIAS. | R$ 104,64 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 05060001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 11/2025 | R$ 1.480,00 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 01050004 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ. | R$ 8.000,00 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE UMA PLATAFORMA WEB NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO) PARA GESTÃO LEGISLATIVA, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM FOCO EM ACESSIBILIDADE DIGITAL, EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NOS PROCESSOS LEGISLATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE | R$ 3.500,00 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 01100001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE E SOLUCAO DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 2.820,00 |
| 25/11/2025 | EMPENHO: 02040002 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL, E-MAILS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE PCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 2.930,00 |
| 24/11/2025 | EMPENHO: 21110001 MANOEL EDVAN DE ALMEIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MANOEL EDVAN DE ALMEIDA, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO ALCANCE ENEM 2025, RECEBER HOMENAGEM DO PROGRAMA ALCANCE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 2111001/2025. | R$ 700,00 |
| 24/11/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFAS BANCARIAS. | R$ 6,76 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 14110001 LOGAN ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, COM MATERIAL INCLUSO (SEDE DA CÂMARA), CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE. | R$ 12.414,17 |
| 19/11/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFAS BANCARIAS. | R$ 13,08 |
| 14/11/2025 | EMPENHO: 14100001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 10/2025. | R$ 61.077,36 |
| 14/11/2025 | EMPENHO: 04110001 F. RICARDO EMPREENDIMENTOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 04.11.001/2025. | R$ 1.179,90 |
| 14/11/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFAS BANCARIAS | R$ 13,08 |
| 14/11/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 4.030,62 |
| 14/11/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 1.429,87 |
| 14/11/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. | R$ 1.069,97 |
| 06/11/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFAS BANCARIAS. | R$ 39,24 |
| 06/11/2025 | EMPENHO: 08070001 CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 06/11/2025 | EMPENHO: 01050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 322,00 |
| 06/11/2025 | EMPENHO: 30040001 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 264,00 |
| 05/11/2025 | EMPENHO: 03090001 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 16.092,71 |
| 05/11/2025 | EMPENHO: 03090001 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 270,00 |
| 05/11/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFAS BANCARIAS. | R$ 39,24 |
| 31/10/2025 | EMPENHO: 03100001 CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 31/10/2025 | EMPENHO: 01100003 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.625,00 |
| 31/10/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 387,48 |
| 31/10/2025 | EMPENHO: 05060002 AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 31/10/2025 | EMPENHO: 05060001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.480,00 |
| 31/10/2025 | EMPENHO: 02040002 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.930,00 |
| 30/10/2025 | EMPENHO: 21100001 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 365,90 |
| 30/10/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 26,16 |
| 30/10/2025 | EMPENHO: 05080002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 30/10/2025 | EMPENHO: 01080002 PAULO LAURENCO TEIXEIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.000,00 |
| 30/10/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.241,66 |
| 29/10/2025 | EMPENHO: 20100001 APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 2.700,00 |
| 29/10/2025 | EMPENHO: 16100002 A A P SOUSA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 9.000,00 |
| 29/10/2025 | EMPENHO: 09100001 A A P SOUSA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 11.000,00 |
| 29/10/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 52,32 |
| 29/10/2025 | EMPENHO: 07070002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 6.050,00 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 21100002 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.610,00 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 01100002 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 13,08 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 01050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 322,00 |
| 28/10/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.500,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 24100001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.408,40 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 25090001 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 21.707,40 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01080011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 24.606,54 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01080010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 13.564,74 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01080010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 234.717,11 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 24060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 111.133,49 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 24060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.394,12 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.128,65 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 104.631,27 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.868,51 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 16100001 PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.455,70 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 13100001 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.305,80 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01080003 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 885,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 403,88 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 21080002 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 7.504,23 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 21080001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 11.735,67 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01050004 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 8.000,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 29090002 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.125,00 |
| 24/10/2025 | EMPENHO: 01100001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA* | R$ 2.820,00 |
| 21/10/2025 | EMPENHO: 03030003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 421,21 |
| 17/10/2025 | EMPENHO: 08100002 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 239,40 |
| 17/10/2025 | EMPENHO: 08100001 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 826,50 |
| 17/10/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 13,08 |
| 14/10/2025 | EMPENHO: 14100001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 25.964,99 |
| 14/10/2025 | EMPENHO: 02060001 UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA* | R$ 800,00 |
| 14/10/2025 | EMPENHO: 02100001 CARIRI GERADORES E LOCACOES LTD | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.000,00 |
| 14/10/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 13,08 |
| 13/10/2025 | EMPENHO: 10100001 EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PRESIDENTE, EPITÁCIO SARAIVA DA CRUZ NETO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTCIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E NA UNIAO DOS VEREADORES E CAMARA DO CEARA - UVC. | R$ 2.600,00 |
| 09/10/2025 | EMPENHO: 21080003 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.933,82 |
| 09/10/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.217,03 |
| 07/10/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 13,08 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 30090002 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.070,00 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 29090001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 630,00 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 18090001 PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.392,03 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 26,16 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 08070001 CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.101,76 |
| 06/10/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.717,67 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 30090001 PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.800,00 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 03090001 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 230,00 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 03090001 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.050,21 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 65,40 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.260,00 |
| 03/10/2025 | EMPENHO: 30040001 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 264,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 02090003 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 936,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 65,40 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 05080002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 01080002 PAULO LAURENCO TEIXEIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 07070002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.050,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 05060002 AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 01040005 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.625,00 |
| 01/10/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 30/09/2025 | EMPENHO: 02040002 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.930,00 |
| 29/09/2025 | EMPENHO: 26090002 FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA MARIA GELY QUE FARÁ VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES. | R$ 1.600,00 |
| 29/09/2025 | EMPENHO: 26090001 MARIA GELY FREITAS PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA MARIA GELY QUE FARÁ VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES. | R$ 3.000,00 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 02090003 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 239,40 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 78,48 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 01080001 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 05060001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL 'PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.480,00 |
| 26/09/2025 | EMPENHO: 30040001 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 264,00 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 25090001 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.600,45 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 01080011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 24.606,54 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 01080011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.274,26 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 01080010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 240.100,53 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 24060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 121.119,59 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 104.190,46 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 17.169,55 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 15090001 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 540,00 |
| 25/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 343,40 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 24090001 ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 25/09/2025, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROCONSUMIDOR NO PROCON DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CERÁ. | R$ 700,00 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 26,16 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 24/09/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.820,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.823,96 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 23090006 MATHEUS CLEBER SARAIVA GONCALVES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE PAULISTA-PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS E PREFEITURA MUNICIPAIS. | R$ 6.000,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 23090005 FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE PAULISTA-PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS E PREFEITURA MUNICIPAIS. | R$ 6.000,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 23090004 EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE PAULISTA-PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS E PREFEITURA MUNICIPAIS. | R$ 6.000,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 23090003 MARCUS JOSE ALENCAR LIMA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE PAULISTA-PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS E PREFEITURA MUNICIPAIS. | R$ 6.000,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 23090002 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE PAULISTA-PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS E PREFEITURA MUNICIPAIS. | R$ 6.800,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 08090002 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.150,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 01080003 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 885,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 23090001 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO - UVP | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE INSCRICOES | R$ 3.500,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 08090003 40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.015,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 21080002 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 7.504,23 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 21080001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 11.735,67 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 01050004 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.000,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 23/09/2025 | EMPENHO: 24040001 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 900,00 |
| 22/09/2025 | EMPENHO: 03030003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 277,30 |
| 17/09/2025 | EMPENHO: 08090001 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 525,00 |
| 17/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 26,16 |
| 17/09/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 630,00 |
| 16/09/2025 | EMPENHO: 15090004 EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, QUE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE E EM DEFESA DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DOS RECURSOS HIDRICOS E SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEPUTADO DE ASSIS DINIZ. | R$ 2.400,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 15090005 MARCUS JOSE ALENCAR LIMA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, QUE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE E EM DEFESA DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DOS RECURSOS HIDRICOS E SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GABINETE DO DEPUTADO DE ASSIS DINIZ. | R$ 2.400,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 15090003 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, COM VISTAS A TRATAR DE ASSUNTOS DE DEFESA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS E SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 2.800,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 15090002 CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR CARLOS ANDRÉ FEITOSA PERERIRA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2025, COM VISTAS A TRATAR DE ASSUNTOS DE DEFESA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS E SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 2.400,00 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 02090002 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.310,50 |
| 15/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 13,08 |
| 09/09/2025 | EMPENHO: 08090004 ANTONIO FERREIRA DE SANTANA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 2.400,00 |
| 09/09/2025 | EMPENHO: 01080003 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 885,00 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.076,52 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 08090006 VICENTE EUGENIO PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2025, QUE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE E EM DEFESA DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE REC. HIDRICOS E DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. | R$ 2.400,00 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 08090005 FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2025, QUE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE E EM DEFESA DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. | R$ 2.400,00 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 25080001 F. E. MOREIRA FILHO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 4.190,00 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 13,08 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 2.782,44 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 130,97 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 2.248,95 |
| 08/09/2025 | EMPENHO: 02090001 60.165.965 RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.760,00 |
| 05/09/2025 | EMPENHO: 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 3.488,95 |
| 05/09/2025 | EMPENHO: 02060001 UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 800,00 |
| 05/09/2025 | EMPENHO: 28080001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.260,00 |
| 05/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 13,08 |
| 05/09/2025 | EMPENHO: 08070001 CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.000,00 |
| 03/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 25,38 |
| 03/09/2025 | EMPENHO: 05080002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.000,00 |
| 03/09/2025 | EMPENHO: 07070002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 6.050,00 |
| 02/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 12,69 |
| 02/09/2025 | EMPENHO: 01080002 PAULO LAURENCO TEIXEIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.000,00 |
| 02/09/2025 | EMPENHO: 02070002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 648,75 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 01090001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL RELANCAMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA EM 29/05/2025 PARA REGULARIZACAO | R$ 1.400,00 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 25,38 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 02070002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 15.536,31 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 05060002 AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 5.000,00 |
| 01/09/2025 | EMPENHO: 01040005 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 15.625,00 |
| 29/08/2025 | EMPENHO: 20080001 PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.297,85 |
| 29/08/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFA BANCARIA | R$ 12,69 |
| 29/08/2025 | EMPENHO: 05080001 F. RICARDO EMPREENDIMENTOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.436,26 |
| 29/08/2025 | EMPENHO: 02040002 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 2.930,00 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 01080011 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL | R$ 26.364,15 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 01080010 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL | R$ 231.204,23 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 24060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOPAG. | R$ 121.587,63 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOPAG. | R$ 108.042,39 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOPAG. | R$ 21.693,48 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 28080003 FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A SRA. FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER NA ALECE, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DA 3ª MARCHA EM DEFESA DAS MULHERES. | R$ 1.400,00 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 28080002 LUCAS ARON DOS SANTOS GOMES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO SR. LUCAS ARON DOS SANTOS GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DA CÂMARA MUNICIPLA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER NA ALECE, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DA 3ª MARCHA EM DEFESA DAS MULHERES. | R$ 1.400,00 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFA BANCARIA | R$ 343,40 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFA BANCARIA | R$ 25,38 |
| 28/08/2025 | EMPENHO: 21080001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 11.735,67 |
| 27/08/2025 | EMPENHO: 27080001 ODAIR JOSE DE MATOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, QUE PARTICIPARÁ DP XIX SEMINÁRIO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ. | R$ 2.400,00 |
| 27/08/2025 | EMPENHO: 21080002 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 7.504,23 |
| 26/08/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL TARIFA BANCARIA | R$ 50,76 |
| 26/08/2025 | EMPENHO: 05060001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.480,00 |
| 26/08/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 26/08/2025 | EMPENHO: 24040001 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 900,00 |
| 25/08/2025 | EMPENHO: 01080001 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 25/08/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 21080004 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 38,07 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 11080003 40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 1.335,00 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 04080002 F. RICARDO EMPREENDIMENTOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 3.342,61 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 01050004 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 8.000,00 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 3.500,00 |
| 22/08/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESAS | R$ 2.820,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 20080003 EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - CETRAN E NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA. | R$ 2.600,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 20080002 ANTENOR FRANCISCO DE AMORIM | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ANTENO FRANCISCO DE AMORIM, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO AOS GABINETES DO DEPUTADOS NIZO COSTA E ROMEU ALDIGUERI. | R$ 2.400,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 08080002 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.280,00 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 08080001 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 337,10 |
| 21/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 12,69 |
| 18/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 12,69 |
| 15/08/2025 | EMPENHO: 11080002 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.470,00 |
| 15/08/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 425,00 |
| 15/08/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.260,00 |
| 15/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 25,38 |
| 12/08/2025 | EMPENHO: 04080001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.323,00 |
| 12/08/2025 | EMPENHO: 29070001 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.387,60 |
| 12/08/2025 | EMPENHO: 23070001 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 410,45 |
| 12/08/2025 | EMPENHO: 11080001 ASSOCIACAO ARTE VIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 12/08/2025 | EMPENHO: 30040001 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 264,00 |
| 11/08/2025 | EMPENHO: 11080004 CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PROGRAMA ALCANCE E DO GABINETNE DO DEPUTADO DE ASSIS DINIZ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | R$ 2.400,00 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.823,96 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 31070001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.898,53 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 31070001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.272,14 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 22050001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.217,61 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 24070001 52.069.241 VANDESON ARAUJO DE BRITO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 08070002 M. S. NETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 08070001 CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.499,99 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.486,93 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.181,18 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 05060002 AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.968,83 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 50,76 |
| 08/08/2025 | EMPENHO: 02040002 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.930,00 |
| 06/08/2025 | EMPENHO: 02070002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 16.313,39 |
| 06/08/2025 | EMPENHO: 02070002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 700,65 |
| 06/08/2025 | EMPENHO: 03030003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 23,75 |
| 06/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 25,38 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01080009 MARCUS JOSE ALENCAR LIMA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCUS JOSE ALENCAR LIMA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA - DETRAN E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA. | R$ 2.400,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01080008 DANIEL WILAME SANTOS SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE. | R$ 2.100,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01080007 ADRION EMANUEL DE BRITO FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE. | R$ 2.100,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01080006 ALBA QUENTAL FILGUEIRA SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE. | R$ 2.100,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01080005 HEIDEIVIRLADIA LEITE GALVAO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE. | R$ 2.100,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01080004 JÂNIO JOSÉ DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS DO PROCON ALECE. | R$ 2.100,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 07070002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.050,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 01070003 F. RICARDO EMPREENDIMENTOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.144,97 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.260,00 |
| 04/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 38,07 |
| 01/08/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 12,69 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 10070001 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 300,00 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 01040005 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.625,00 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 38,07 |
| 31/07/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 30070002 JOÃO ILANIO SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO VEREADOR JOAO ILANIO SAMPAIO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 31/07 E 01/08, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INSTITUTO DE PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL, SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E A ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS. | R$ 3.000,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 30070001 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR PRESIDENTE, DORIVAN AMARO, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 31/07 E 01/08/2025 À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AO MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | R$ 3.400,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 16070001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.912,50 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 09070001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 793,80 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 05060001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.480,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 28050001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.950,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 13050001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.990,00 |
| 30/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 38,07 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 24060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 76.884,46 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 99.455,72 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 242.253,90 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 22.972,40 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 26.364,15 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010009 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 21070001 M D GADELHA DIAS LEITE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.200,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 374,67 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010022 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 29/07/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.820,00 |
| 25/07/2025 | EMPENHO: 30050001 INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.350,00 |
| 25/07/2025 | EMPENHO: 01050004 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.000,00 |
| 25/07/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 25/07/2025 | EMPENHO: 24040001 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 900,00 |
| 23/07/2025 | EMPENHO: 23070002 ODAIR JOSE DE MATOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR, ODAIR JOSÉ, QUE FARÁ VIAGEM NOS DIAS 24/07 E 25/07/2025 À CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL E DE EDUCAÇÃO. | R$ 2.400,00 |
| 22/07/2025 | EMPENHO: 22050001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.397,05 |
| 16/07/2025 | EMPENHO: 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.823,96 |
| 16/07/2025 | EMPENHO: 01070004 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.647,92 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 02060001 UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.200,00 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 30060001 PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.202,83 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 23060002 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 347,00 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 07070001 AC DA SILVA FILTROS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 370,00 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 01070002 PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.760,00 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 25,38 |
| 15/07/2025 | EMPENHO: 30040001 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 264,00 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.699,59 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.470,25 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 20060002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.749,52 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 05060002 AX ADMINISTRATIVO, COMUNICACAO E TRANSPORTE LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 01050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 322,00 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.217,03 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 25,38 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.565,39 |
| 08/07/2025 | EMPENHO: 01070001 SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 24.941,78 |
| 03/07/2025 | EMPENHO: 02070001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.043,24 |
| 03/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 25,38 |
| 03/07/2025 | EMPENHO: 02040002 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.930,00 |
| 02/07/2025 | EMPENHO: 01070008 FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARA VIAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRACTICUS "GESTAO DAS CONTRATACOES E CONTROLE:DESAFIOS E SOLUCOES". | R$ 700,00 |
| 02/07/2025 | EMPENHO: 01070007 CINTHIA LIMA DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARA VIAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRACTICUS "GESTAO DAS CONTRATACOES E CONTROLE:DESAFIOS E SOLUCOES". | R$ 700,00 |
| 02/07/2025 | EMPENHO: 01070006 JÂNIO JOSÉ DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARA VIAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRACTICUS "GESTAO DAS CONTRATACOES E CONTROLE:DESAFIOS E SOLUCOES". | R$ 700,00 |
| 02/07/2025 | EMPENHO: 01070005 LUCAS ARON DOS SANTOS GOMES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARA VIAGEM NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER JUNTO A PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER E PARTICIPAR DO I SEMINARIO PRACTICUS "GESTAO DAS CONTRATACOES E CONTROLE:DESAFIOS E SOLUCOES". | R$ 700,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 30060002 MATHEUS CLEBER SARAIVA GONCALVES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.400,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 26060003 WESCLY TIAGO PEREIRA RAMOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR WESCLY TIAGO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVA DO CEARÁ, NO DIA 02 DE JULHO DE 2025. | R$ 700,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 22050001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.438,22 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 945,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 11060001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 525,00 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE TARIFAS | R$ 38,07 |
| 01/07/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 26060002 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO DORIVAN AMARO DOS SANTOS, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PARTICIPAR O I SEMINARIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVA DO CEARÁ, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2025. | R$ 2.800,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 26060001 CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PARTICIPAR O I SEMINARIO ESTADUAL DAS ESCOLAS LEGISLATIVA DO CEARÁ, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2025. | R$ 2.400,00 |
| 30/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 50,76 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 04060003 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 539,40 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 22050001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.438,22 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 23060001 40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 495,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 05060001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.480,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 30050001 INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.350,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 01040005 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.625,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 27/06/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.820,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 7.511,71 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 02010009 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 28050001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.950,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 01050005 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 322,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 13050001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.990,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 03030003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 18,05 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 03030003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 36,10 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 79,78 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 24040001 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 900,00 |
| 26/06/2025 | EMPENHO: 02010025 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.133,48 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 22050001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 476,69 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 01050004 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.000,00 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 07040002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.050,00 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 38,07 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 02010022 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 25/06/2025 | EMPENHO: 20060001 SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 22.453,43 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 24060001 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 60.880,71 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 578,09 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 96.377,37 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 114.185,14 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 22.770,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 26.364,15 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 23060003 EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR RILDO TELES, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DEASSIS DINIZ, NA CEGÁS E NO SINTIBREF., NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2025. | R$ 2.400,00 |
| 24/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 299,20 |
| 23/06/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 234.742,20 |
| 23/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 54,40 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 04060002 G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.500,00 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 12,69 |
| 18/06/2025 | EMPENHO: 22050002 M.I.M OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.570,00 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 04060001 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 396,90 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 03060001 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 682,50 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 20050003 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.507,80 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 13050002 40.606.982 CICERO ISRAEL DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.240,00 |
| 11/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 12,69 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 10060001 PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.258,55 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.595,89 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 03030002 PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 398,75 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 25,38 |
| 10/06/2025 | EMPENHO: 30040001 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 264,00 |
| 05/06/2025 | EMPENHO: 04060004 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMETNO DE DESPESA | R$ 16.988,85 |
| 05/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 12,69 |
| 04/06/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.686,08 |
| 04/06/2025 | EMPENHO: 07040002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.050,00 |
| 04/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 12,69 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 02060002 EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO., NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2025. | R$ 2.600,00 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 22050001 GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 719,11 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 06010001 H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.359,16 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 01040005 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.625,00 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA. | R$ 12,69 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 03/06/2025 | EMPENHO: 02040002 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.930,00 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 20050002 FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.627,25 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12,69 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 09050001 A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 85.652,63 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 234.742,20 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 118.873,67 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.527,32 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.180,02 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 91.862,39 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 26.364,15 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010009 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 13050001 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.990,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 01050002 INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.350,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010029 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.950,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 393,25 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.400,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 01050001 JOAO COELHO GARCIA NETO - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 24040001 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 900,00 |
| 29/05/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.820,00 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 20050001 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 936,00 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 16050001 PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.452,70 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 06010001 H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 994,11 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 06010001 H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.189,34 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.514,32 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12,69 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 02010022 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 02010016 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.000,00 |
| 26/05/2025 | EMPENHO: 26050003 FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR AQUI ELENCADO, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DOOS RECURSOS HIDRIGCOS, DETRAN-CE E PROGRAMA ALCANCE. | R$ 2.400,00 |
| 26/05/2025 | EMPENHO: 26050002 JOÃO ILANIO SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR AQUI ELENCADO, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DOOS RECURSOS HIDRIGCOS, DETRAN-CE E PROGRAMA ALCANCE. | R$ 2.400,00 |
| 26/05/2025 | EMPENHO: 26050001 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.800,00 |
| 22/05/2025 | EMPENHO: 14050001 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.807,60 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 19050002 ODAIR JOSE DE MATOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.400,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 19050001 CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DO VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025. | R$ 2.400,00 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12,69 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.470,64 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.786,56 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010025 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.133,48 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 669,16 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 506,00 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 29040001 PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.102,13 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 03030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 368,00 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 03030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 368,00 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 03030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 322,00 |
| 19/05/2025 | EMPENHO: 03030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 322,00 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 01050003 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 42.986,65 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 104.329,80 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 51.434,20 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.562,75 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12.742,60 |
| 14/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 323,00 |
| 13/05/2025 | EMPENHO: 08040001 ART COMERCIO E SERVICO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 478,80 |
| 13/05/2025 | EMPENHO: 03040002 FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.216,20 |
| 13/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12,69 |
| 08/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12,69 |
| 05/05/2025 | EMPENHO: 22040001 SILVANIA MARIA OLIVEIRA BESERRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.500,00 |
| 05/05/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 05/05/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 25,38 |
| 05/05/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.820,00 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 11040002 W DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.773,00 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 01040005 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.625,00 |
| 30/04/2025 | EMPENHO: 11040001 W DE ALBUQUERQUE GRANGEIRO - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.527,00 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 234.742,20 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 144.923,37 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 22.770,00 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 89.860,80 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 25.719,68 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 07040002 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.050,00 |
| 29/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 370,36 |
| 28/04/2025 | EMPENHO: 02010022 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 25/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 12,69 |
| 25/04/2025 | EMPENHO: 02010011 ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.300,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 06010001 H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.456,33 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010009 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 23040001 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.400,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 07040001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 548,49 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02040001 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.125,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 01040003 INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.350,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 03040001 PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.720,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 03030002 PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.700,10 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010029 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.950,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010028 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.990,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 50,76 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010016 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.000,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 02010001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.622,94 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 01040004 JOAO COELHO GARCIA NETO - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 24/04/2025 | EMPENHO: 01040002 IKNET - INTERNET KARIRI LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 750,00 |
| 22/04/2025 | EMPENHO: 15040002 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 831,80 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 02010027 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 225,00 |
| 16/04/2025 | EMPENHO: 15040001 A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 27.907,36 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 14040003 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE UMA DIARIA, EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, OCUPANTE DO CARGO VEREADOR - PRESIDENTE, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/04/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, PROCON E NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | R$ 1.400,00 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 14040002 WESCLY TIAGO PEREIRA RAMOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSAO DE UMA DIARIA, EM FAVOR DO SERVIDOR AQUI QUALIFICADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, QUE FARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15/04/2025, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA E NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | R$ 700,00 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 26030001 GEILSON BEZERRA DA SILVA ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.245,60 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 25,38 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.424,83 |
| 15/04/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.423,50 |
| 14/04/2025 | EMPENHO: 14040001 ANTONIO FERREIRA DE SANTANA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAPAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 2.400,00 |
| 07/04/2025 | EMPENHO: 07040005 EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM AO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE RECURSO HIDRICOS, DESENVOLVIMENTO AGRARIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA. | R$ 2.400,00 |
| 07/04/2025 | EMPENHO: 07040004 ODAIR JOSE DE MATOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM AO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE RECURSO HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA. | R$ 2.400,00 |
| 07/04/2025 | EMPENHO: 07040003 FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR | 00 - CAMARA MUNICIPAL CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O VEREADOR AQUI QUALIFICADO, QUE FARÁ VIAGEM AO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE RECURSO HIDRICOS E DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA. | R$ 2.400,00 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 3.956,07 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 14030001 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 16,09 |
| 04/04/2025 | EMPENHO: 02010025 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.133,48 |
| 03/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 12,69 |
| 03/04/2025 | EMPENHO: 02010023 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.625,00 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 10030001 PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 65,70 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 03030002 PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA-CE 1º OFICIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 901,15 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 38,07 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 07010001 ATAMAI DA SILVA MACEDO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.050,00 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 02010022 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.398,39 |
| 02/04/2025 | EMPENHO: 01040001 A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 63.438,01 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010009 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 800,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 03030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 322,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 03030001 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 414,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010029 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.950,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010028 PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.990,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 25,38 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.241,66 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010011 ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.300,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010019 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 820,00 |
| 01/04/2025 | EMPENHO: 02010015 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 500,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 28030005 CICERA BERTULINO DE SOUZA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 2.400,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 28030004 MARIA GELY FREITAS PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 2.400,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 28030003 EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 3.900,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 28030002 MARCUS JOSE ALENCAR LIMA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 2.400,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 28030001 JÂNIO JOSÉ DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 700,00 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 25,38 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE FOPAG | R$ 234.742,20 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | R$ 107.068,34 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | R$ 18.813,93 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | R$ 86.809,63 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | R$ 24.606,54 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 10020003 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 302,60 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010020 INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.350,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 26030003 JOSÉ ALEX SARAIVA DE SA BARRETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.400,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 26030002 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 2.800,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010026 INSTITUTO ANTONIA ROQUE DOS SANTOS DA SILVA | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 03/2025 | R$ 1.400,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 38,07 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010016 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 03/2025 | R$ 8.000,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010025 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETI | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 03/2025 | R$ 1.133,48 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010018 JOAO COELHO GARCIA NETO - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 03/2025 | R$ 800,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010017 IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 03/2025 | R$ 750,00 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.820,00 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.173,32 |
| 20/03/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 3,40 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 14030004 ANTENOR FRANCISCO DE AMORIM | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 3.000,00 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 14030003 CICERO JOANES LEITE SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 3.000,00 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 14030002 MATHEUS CLEBER SARAIVA GONCALVES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 3.000,00 |
| 14/03/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 25,38 |
| 14/03/2025 | EMPENHO: 02010011 ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.300,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 06010001 H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.271,46 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 06010001 H LUZ AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.445,75 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.987,00 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.544,02 |
| 13/03/2025 | EMPENHO: 02010001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.420,14 |
| 17/02/2025 | EMPENHO: 03020001 MOSAICO COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.560,00 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 04020001 A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS E CONSTRUÇÕES ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 60.358,51 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010009 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 800,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010023 F O DOS SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO SERV. JANEIRO DE 2025 | R$ 15.625,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010022 SOERGO SEGURANÇA - LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 19.398,39 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010021 INSTITUTO DE MEDICINA BEZERRA ALVES LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 1.241,66 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010020 INFOSHOP TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 1.350,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010016 ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 8.000,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010014 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 5.500,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010012 B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 4.270,52 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010011 ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 6.300,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010003 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 87,22 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010003 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 46,30 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010019 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 820,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010018 JOAO COELHO GARCIA NETO - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 800,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010017 IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 750,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010015 ASSESI BRASIL LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 500,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010013 INTGEST- INTELEGENCIA E GESTAO TECNOLOGIA LTDA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 2.820,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 02010010 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA, COMPETENCIA 01/2025 | R$ 4.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO FOPAG 01/2025 | R$ 222.793,05 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 00 - CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 01/2025 | R$ 98.275,71 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO FOPAG JANEIRO DE 2025 | R$ 12.093,40 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE JANEIRO 2025 | R$ 38.834,47 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO JANEIRO DE 2025 | R$ 20.923,95 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010006 CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010005 FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010004 JOÃO ILANIO SAMPAIO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010003 ODAIR JOSE DE MATOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010002 DORIVAN AMARO DOS SANTOS | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.400,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 31010001 JOSÉ ALEX SARAIVA DE SA BARRETO | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 278,80 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010024 BANCO DO BRASIL S/A | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 36,00 |
| 27/01/2025 | EMPENHO: 27010001 EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES | 00 - CAMARA MUNICIPAL PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 2.000,00 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010003 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 00 - CAMARA MUNICIPAL DESPESA PAGA | R$ 87,67 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL DESPESA PAGA | R$ 2.116,68 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010002 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL DESPESA PAGA. | R$ 1.917,37 |
| 20/01/2025 | EMPENHO: 02010001 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ | 00 - CAMARA MUNICIPAL DESPESA PAGA | R$ 1.798,49 |