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21/06/2024
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03060002
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, 13º SALARIO, ABONOS, FÉRIAS, ADICIONAIS E OUTRA DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 02010022.
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R$ 9.789,92
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LIQUIDADO
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21/06/2024
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03060003
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, 13º SALARIO, ABONOS, FÉRIAS, ADICIONAIS E OUTRA DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 02010019.
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R$ 51.161,28
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LIQUIDADO
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21/06/2024
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03060004
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, 13º SALARIO, ABONOS, FÉRIAS, ADICIONAIS E OUTRA DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 02010021.
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R$ 9.790,96
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LIQUIDADO
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21/06/2024
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04060002
LUANA DOS SANTOS GOUVEIA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR, DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS, QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO, PARA CUSTEIOS DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022.
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R$ 2.000,00
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LIQUIDADO
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21/06/2024
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15010011
LUANA DOS SANTOS GOUVEIA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02010018
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, COMP.06/2024.
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R$ 236.644,18
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PAGO
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21/06/2024
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02010019
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
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R$ 59.861,11
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PAGO
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21/06/2024
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02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
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R$ 21.180,00
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PAGO
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21/06/2024
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02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
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R$ 37.843,91
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PAGO
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21/06/2024
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02010022
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
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R$ 15.318,88
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PAGO
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21/06/2024
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02050006
VICENTE EUGENIO PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050007
ODAIR JOSE DE MATOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.100,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050008
ISAC DIE ROMAO BATISTA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050009
JOÃO BOSCO DE LIMA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050010
JOÃO ILANIO SAMPAIO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050011
FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050012
EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050013
EUFRASIO PARENTE DE SA BARRETO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050014
EFIGENIA MENDES GARCIA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050015
DORIVAN AMARO DOS SANTOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050016
CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050017
ANTONIO HAMILTON FERREIRA LIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO.
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050018
ANTONIO FERREIRA DE SANTANA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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28050001
EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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21/06/2024
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02050019
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS.
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R$ 23,44
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PAGO
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21/06/2024
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02050019
BANCO DO BRASIL S/A
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00 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS.
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R$ 282,20
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PAGO
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21/06/2024
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03060002
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
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R$ 9.789,92
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PAGO
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21/06/2024
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03060003
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
|
R$ 51.161,28
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PAGO
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21/06/2024
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03060004
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2024.
|
R$ 9.790,96
|
PAGO
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21/06/2024
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04060002
LUANA DOS SANTOS GOUVEIA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
|
R$ 2.000,00
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PAGO
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