EMPENHO: 02050008 - DATA: 02/05/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02050008

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: ISAC DIE ROMAO BATISTA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR, DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO, PARA CUSTEIOS DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA SESSÕES ORDINARIASDA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/05/2024 2024 800,00
21/06/2024 2024 2.400,00
30/07/2024 2024 1.500,00
27/08/2024 2024 2.400,00
26/09/2024 2024 2.400,00
30/10/2024 2024 500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/05/2024 28050016 2024 800,00
21/06/2024 21060013 2024 2.400,00
30/07/2024 30070013 2024 1.500,00
27/08/2024 27080009 2024 2.400,00
26/09/2024 26090010 2024 2.400,00
30/10/2024 30100010 2024 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito