EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 16010003

Data: 16/01/2023

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: DERNIVAL TAVARES DA CRUZ

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 00.00 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR, DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS, QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILAS E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, BEM COMO, PARA CUSTEIOS DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO Á SEDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
16/01/2023 2023 1.500,00
28/02/2023 2023 2.400,00
09/03/2023 2023 2.400,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2023 30010005 2023 1.500,00
28/02/2023 28020009 2023 2.400,00
28/03/2023 28030011 2023 1.800,00

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