26/04/2024
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15010014 VICENTE EUGENIO PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR, DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS, QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO, PARA CUSTEIOS DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022.
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R$ 2.400,00
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LIQUIDADO
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26/04/2024
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15010015 ISAC DIE ROMAO BATISTA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS A SER CONCEDIDA AO VEREADOR, DESTINADA A FAZER FACE COM AS DESPESAS, QUANDO NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTAR, TAIS COMO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E VISITAS EM COMUNIDADES RURAIS, BAIRROS, DISTRITOS, VILA E LUGAREJOS, FISCALIZANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS, BEM COMO, PARA CUSTEIOS DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SEDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, FUNDAMENTADO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 02/2022 DE 18 DE JANEIRO DE 2022.
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R$ 2.400,00
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LIQUIDADO
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26/04/2024
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02010018 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS, FÉRIAS, DECIMO TERCEIRO DOS SRS.VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 177.483,17
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LIQUIDADO
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26/04/2024
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02010019 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, 13º SALARIO, ABONOS, FÉRIAS, ADICIONAIS E OUTRA DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 100.400,28
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LIQUIDADO
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26/04/2024
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02010020 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, 13º SALARIO, ABONOS, FÉRIAS, ADICIONAIS E OUTRA DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 21.180,00
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LIQUIDADO
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26/04/2024
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02010021 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, 13º SALARIO, ABONOS, FÉRIAS, ADICIONAIS E OUTRA DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 48.438,87
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LIQUIDADO
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26/04/2024
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02010022 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, 13º SALARIO, ABONOS, FÉRIAS, ADICIONAIS E OUTRA DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 23.434,88
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LIQUIDADO
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26/04/2024
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09020003 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.
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R$ 4.000,00
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LIQUIDADO
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26/04/2024
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02010027 ATAMAI DA SILVA MACEDO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS APARELHOS DE SOM E MICROFONES DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.
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R$ 6.020,43
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LIQUIDADO
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26/04/2024
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01030002 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
COOPERAÇÃO RECIPROCA ENTRE AS PARTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART III E ART 214 INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTAGIO DE ESTUDANTES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE.
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R$ 14.589,94
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LIQUIDADO
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26/04/2024
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15010001 ODAIR JOSE DE MATOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010002 ANTONIO FERREIRA DE SANTANA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010003 ANTONIO HAMILTON FERREIRA LIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010004 CARLOS ANDRE FEITOSA PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010005 DORIVAN AMARO DOS SANTOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010006 EFIGENIA MENDES GARCIA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.100,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010007 EUFRASIO PARENTE DE SA BARRETO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010008 EPITACIO SARAIVA DA CRUZ NETO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.100,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010009 EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010010 FRANCISCO MARCELO SARAIVA NEVES JUNIOR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010011 LUANA DOS SANTOS GOUVEIA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 1.800,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010012 JOÃO BOSCO DE LIMA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010013 JOÃO ILANIO SAMPAIO
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010014 VICENTE EUGENIO PEREIRA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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26/04/2024
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15010015 ISAC DIE ROMAO BATISTA
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00 - CAMARA MUNICIPAL
AJUDA DE CUSTO
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R$ 2.400,00
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PAGO
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26/04/2024
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02010018 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2024.
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R$ 177.483,17
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PAGO
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26/04/2024
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02010019 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2024.
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R$ 100.400,28
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PAGO
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26/04/2024
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02010020 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2024.
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R$ 21.180,00
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PAGO
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26/04/2024
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02010021 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2024.
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R$ 48.438,87
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PAGO
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26/04/2024
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02010022 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE GABINETE
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00 - CAMARA MUNICIPAL
REF, FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2024.
|
R$ 23.434,88
|
PAGO
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